关于调整资产管理系统入帐流程的通知(原文重发)

校内各单位：在各单位的密切配合下，我校资产管理网络系统顺利启用并运行顺畅，大大提高了我校资产管理信息化水平。但经过一年多的使用，也发现了一些有待完善的问题，如：多次发生将同一件资产重复录入资产系统造成资产虚增，资产信息录入错误较多，致使入帐单据涂改严重、系统信息与单据不符等情况。为有效避免资产重帐现象的发生，确保资产信息数据真实准确，决定将资产入帐流程从“审核后”打印调整为“审核前”打印，现将相关事项通知如下：
一、调整后入帐流程
登录资产系统→登记资产信息→保存→打印入帐单并经相关人员签字→前往资产部门办理入帐审核→办理财务报销
二、注意事项
1、各单位在进行资产登记时应依据合同、送货清单、发票、仪器设备面板或厂家铭牌认真填写资产卡片信息，经核对无误后再保存信息，并打印入帐单，如为批量录入有附单的应同时打印出附单。
2、资产的单价务必填写含税价格，如购入的固定资产有发生运杂费、安装调试费、专业人员服务费的，也需计入固定资产价格。
3、各单位前往资产管理部门办理固定资产审核时需同时提供合同、送货清单、大型设备验收单、发票等相关材料。
4、入帐单据原则上不允许涂改。如资产部门工作人员审核入账单据时发现资产信息不全或有误，将不予办理审核，各单位需自行登录资产系统修改正确后重新打印入帐单据。修改路径：设备登记→打印/修改/删除→点击需修改条目的“修改”图标→完成修改→重新打印
特此通知
 
如有疑问，请联系相关部门:
设备处：85220480　王老师、匡老师
财务国资处：85228595　何老师、85228239　江老师
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务与国有资产管理处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年1月8日

作者：揭萍